Es ist schwer, zu dieser Jahreszeit ein kleines Unternehmen zu sein. Die Frist für die Einreichung der Steuern steht kurz vor der Tür, da für Einzelpersonen, Einzelunternehmen, Personengesellschaften und viele Gesellschaften mit beschränkter Haftung der 15. April gilt.
Die Abgabe Ihrer Unternehmenssteuern kann eine echte Lernkurve sein, und Sie müssen möglicherweise nach den richtigen Formularen suchen und fehlende Quittungen ausgraben. Einzelunternehmer müssen das Langformular 1040 zusammen mit Schedule C und Schedule SE ausfüllen. Sie möchten kein Geld auf dem Tisch lassen oder sich einem gefürchteten IRS-Audit öffnen.
$config[code] not foundUm sicherzustellen, dass Ihre Einzelfirma ihre Steuerverpflichtungen richtig abwickelt, lesen Sie unten die folgenden allgemeinen Steuerfehler.
Alleinige Steuerfehler des Inhabers
1. Ihre vierteljährlichen Steuern nicht bezahlen
Für Unternehmen, einschließlich Einzelunternehmen, gilt die Steuerzeit nicht nur einmal im Jahr. Sie müssen vierteljährlich geschätzte Steuern zahlen. Sie erhalten für das erste Jahr Ihres Unternehmens einen kostenlosen Pass, und es gibt bestimmte andere Ausnahmen, je nachdem, wie viel Sie verdienen. Sie werden jedoch mit diesen vierteljährlichen Zahlungen Schritt halten wollen, um zu vermeiden, dass Sie mit Ihrer jährlichen Einreichung eine Strafe zahlen oder am 15. April keine große Überraschung erleben.
Viele Einzelunternehmer machen es sich zur Gewohnheit, bei jeder erhaltenen Zahlung einen Prozentsatz vorzusehen (denken Sie an eine selbst auferlegte Steuereinbehaltung). Wenn Sie dann eine vierteljährliche Zahlung vornehmen möchten, ziehen Sie eine Bilanz Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung und schätzen Sie Ihre vierteljährliche Rechnung entsprechend ab. Sie können Hilfe von einem Steuerberater erhalten, um Ihnen bei Bedarf eine Schätzung dieser Zahlungen zu ermöglichen.
2. Klicken Sie unter Melden Sie Ihr Geschäftsergebnis an
Nach einer Analyse der Steuerprüfungen für das Steuerjahr 2001 schätzte der IRS, dass allein stehende Unternehmen ein ausgewiesenes Geschäftseinkommen hatten, um 68 Milliarden US-Dollar (PDF). In dem Bericht wurde nicht angegeben, ob die Fehler absichtlich oder unbeabsichtigt waren.
Wenn Sie ein Einzelunternehmer sind und im Steuerjahr mehr als 600 US-Dollar gezahlt haben, ist das Unternehmen, für das Sie gearbeitet haben, erforderlich, um Ihnen einen 1099-MISC mit Angabe Ihrer Entschädigung zuzusenden. Beachten Sie, dass der IRS genau das gleiche Formular erhält, so dass er leicht feststellen kann, ob Sie das Einkommen nicht gemeldet haben.
Selbst wenn Sie keinen 1099-MISC erhalten, müssen Sie dieses Einkommen dennoch melden. Wenn Sie von einem Kunden einen 1099-MISC erhalten und feststellen, dass die gemeldeten Erträge nicht korrekt sind, müssen Sie sich zur Korrektur der Situation an das ausstellende Unternehmen wenden. Und warten Sie auf den geänderten 1099-MISC, bevor Sie Ihre Steuern einreichen.
3. Probleme mit dem Home Office-Abzug
Viele Einzelunternehmer haben Angst vor dem Abzug des Home-Office, weil sie gewarnt wurden, dass es eine rote Flagge für die Prüfung ist. Wenn Sie jedoch rechtmäßig zum Abzug berechtigt sind, sollten Sie den Abzug in Anspruch nehmen, insbesondere, weil dies ein erheblicher Abzug sein kann.
Um sich für den Abzug zu qualifizieren, muss Ihr Home Office ausschließlich für geschäftliche Zwecke verwendet werden und sonst nichts. Dies kann ein dedizierter Raum sein oder sogar Teil eines Raums, der nur für Ihr Unternehmen verwendet wird.
Mit der Steuererklärung von 2013 hat der IRS eine vereinfachte Methode zur Berechnung des Abzugs des Home-Office eingeführt, mit der Sie Ihre Home-Office-Fläche messen und dann die Quadratmeterzahl mit 5 US-Dollar multiplizieren können. Diese Methode spart zwar Zeit, ist jedoch nicht unbedingt die vorteilhafteste. Das liegt daran, dass die vereinfachte Methode bei maximal 1.500 USD liegt.
Daher sollten Sie den Home Office-Abzug sowohl anhand des tatsächlichen Aufwands als auch der vereinfachten Methode berechnen und feststellen, welcher Betrag den größeren Abzug ergibt.
4. Über Abzug Ihrer Geschenke
Werbegeschenke, wie z. B. Weihnachtsgeschenke oder kleine Wertschätzungen, können als Geschäftskosten abgezogen werden, es gibt jedoch einen Haken.
Nur die ersten 25 USD pro Empfänger sind abzugsfähig. Wenn Sie einem Kunden einen Geschenkgutschein über 75 USD gesendet haben, können Sie nur 25 USD abziehen. Und wenn Sie für das Jahr abzugsfähige Werbegeschenke in Höhe von 2.000 USD melden, bedeutet dies, dass Sie im Laufe des Jahres mindestens 80 verschiedenen Personen Geschenke gegeben haben. Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützen können.
5. Mischausrüstung und Zubehör
Viele Einzelunternehmer werden verwirrt, wenn sie herausfinden wollen, welche Geschäftsausgaben als Ausrüstung und nicht als Zubehör betrachtet werden. Verbrauchsmaterialien sind Dinge, die im Laufe des Jahres verwendet werden… Druckertinte, Papier, Umschläge usw. Bei Geräten handelt es sich normalerweise um Gegenstände mit höherem Wert, die länger als ein Jahr dauern. Beispiele für Geräte können Computer, Software und Büromöbel sein.
Vorräte sind in Anhang C aufgeführt, die Ausrüstung muss jedoch auf Formular 4562 angegeben werden. Wenn Sie 2013 erworbene Ausrüstung erworben haben, haben Sie die Möglichkeit, den Gesamtbetrag mit Ihrer Rendite für 2013 abzuschreiben (es gibt ein Höchstlimit), oder Sie können abschreiben ein Teil für jedes Jahr, in dem es verwendet wird.
$config[code] not foundWenn Sie Ihr Gerät unbeabsichtigt als Vorräte nach Schedule C abziehen, kann der IRS feststellen, dass Sie die Kosten falsch angegeben haben und Sie keinen Anspruch auf den Abzug haben.
6. Nicht alle Ihre Ausgaben melden
Ab dem Zeitpunkt, an dem Sie ein Unternehmen gründen, können Sie die abzugsfähigen Betriebsausgaben in Anspruch nehmen. Es gibt große Ausgaben wie Ausrüstung, Handy-Plan, Krankenkassenprämien und Reisekosten. Darüber hinaus sollten Einzelunternehmer alle anderen Ausgaben im Auge behalten, da sie sich auch summieren können. Zum Beispiel Bücher, Online-Kurse, Kilometer für Kundenbesuche, Webhosting, Stempel usw.
Der größte Fehler besteht darin, diese Ausgaben nicht während des ganzen Jahres nachzuverfolgen und zu versuchen, jede Quittung zu sammeln oder sich an jede Fahrt zu erinnern, wenn der 15. April herumrollt.
Denken Sie daran, dass Sie nicht abziehen können, was Sie nicht dokumentieren können: Versuchen Sie, Ihre Unterlagen zu verwalten, damit Sie kein Geld auf den Tisch legen.
7. Wahl der falschen juristischen Person
Abhängig von ihrer Steuerklasse und der Höhe der selbstständigen Steuern zahlen Einzelunternehmer möglicherweise mehr Steuern als Eigentümer von Unternehmen. In diesem Fall könnte die Gründung einer C Corporation, S Corporation oder LLC, die wie eine S Corp besteuert wird, dazu beitragen, ihre Steuerrechnung zu senken.
Wenn Sie sich fragen, ob Sie Ihre Geschäftsstruktur für 2014 ändern sollten, können Sie durch ein kurzes Gespräch mit einem Steuerberater oder CPA feststellen, was für Ihre Situation richtig ist.
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